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2018年度河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室部门决算
时间:2019-10-15 08:51:11  来源:   点击数:

2018年度

河南省综治委铁路护路联防工作

领导小组办公室部门决算

 

目  录

 

第一部分  河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

第一部分  河南省护路办概况

    一、部门职责

省护路办是省综治委铁路护路联防工作领导小组的日常办事机构,负责铁路护路联防工作的组织协调,检查督办,调查研究等工作。贯彻落实中央护路办、省综治委铁路护路联防工作领导小组关于维护铁路安全的指示、决策。了解、掌握铁路治安形势和护路联防工作进展情况,总结推广经验,研究解决问题,提出加强和改进工作的建议。协调铁路护路联防工作领导小组各成员单位,共同做好铁路护路联防工作。按照有关规定,管理铁路护路联防工作经费。

二、机构设置

内设4个处室,分别为:秘书处、综合监察处、计划财务处、交通管理处。三个派出机构:郑州、洛阳、武汉护路办。另外,河南省境内18个省辖市、8个省直管县分别设护路办,归河南省护路办管理。

河南省护路办仅有内设机构、派出机构和分设机构,无独立法人下属单位,内设机构、派出机构和分设机构收支均在省护路办统一办理。


 

第二部分  2018年度部门决算表

 
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第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计均为3432.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少-1371.79万元,下降-28.56%。主要原因是压减财政预算支出。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3432.16万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3257.81万元,全部为项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计均为3432.16万元,与上年度相比,收、支各减少1371.79万元,下降28.56%。主要原因是压减财政预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出3257.81万元,占支出合计的100%。与上年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少1499.17万元,下降31.52%。主要原因是压减财政预算支出。

(二)结构情况。

2018年初一般公共预算拨款支出年初预算为3257.81万元,完成年初预算的94.9%,全部为交通运输(类)支出。

(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3449万元,支出决算为3257.81万元,完成年初预算的94.46%。其中:

1.交通运输支出(214类)铁路运输(02款)铁路安全(06项)。年初预算为3363.6万元,支出决算为3172.41万元,完成年初预算的94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政要求压减经费支出。

2.交通运输支出(214类)铁路运输(02款)其他铁路运输支出(99项)。年初预算为85.4万元,支出决算为85.4万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位2018年度、2017年度均没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2018年度、2017年度均没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出,2018年度购置车辆、开支车辆、出国团组及人次、接待团组及人次等均为零。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我单位2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元、公务用车购置及运行费支出决算0万元、公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)费年初预算为0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行支出0万元。2018年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费年初预算为0万元。其中:

外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。2018年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,河南省护路办对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目7个,涉及预算资金3432.16万元,自评覆盖率达到100%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门根据铁路护路工作实际需要,严格按照中央护路办、省综治委对铁路护路工作的要求,认真执行年度财政预算,对各项目支出认真把控,及时推进预算执行进度,使铁路护路工作在科技领先、安全防护方面有明显提升,社会效益明显,为确保铁路运输生产安全、维稳、反恐、防暴、确保上级安排重大活动事项安全做出了贡献。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2018年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费为行政单位、参照公务员事业单位专用支出科目。我单位不是行政机关,也不是非参照公务员管理事业单位,没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额194.62万元,均为政府采购货物支出194.62万元。授予中小企业合同金额154.86万元,占政府采购支出总额的79.6%,其中:授予小微企业合同金额154.86万元,占政府采购支出总额的79.6%。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,我部门共有车辆133辆,均为其他用车133辆(铁路护路巡线车辆)。单位价值50万元以上通用设备4台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

 

 

  

第四部分  名词解释


    一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。