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2020 年河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室部门预算公开文件
时间:2020-02-19 08:15:16  来源:   点击数:

 2020 年河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室部门预算公开文件

 

 

 

    目 录

    第一部分 河南省护路办概况

    一、主要职能

    二、部门预算单位构成

    第二部分 河南省护路办2020年部门预算情况说明第三部分 名词解释

    附件:河南省护路办 2020年部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支总体情况表

    五、一般公共预算支出情况表

    六、支出经济分类汇总表

    七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表

    九、部门(单位)整体绩效目标表十、部门预算项目绩效目标汇总表

 

第一部分

河南省护路办概况

    一、河南省护路办主要职能

    河南省护路办是省综治委铁路护路联防工作领导小组的日常办事机构,负责铁路护路联防工作的组织协调、检查督办、调查研究等工作;贯彻落实中央护路办、省综治委铁路护路联防工作领导小组关于维护铁路安全的指示、决策, 了解、掌握铁路治安形势和护路联防工作进展情况,总结推广经验,研究解决问题,提出加强和改进工作的建议;协调铁路护路联防工作领导小组各成员单位,共同做好铁路护路联防工作。按照有关规定,管理使用铁路护路联防工作经费。

    二、河南省护路办单位构成

    包括省护路办本级预算,含下设郑州、洛阳、武汉(河南段)三个基层护路办护路经费预算(没有二级预算单位)。

    自 2005 年机构调整以来下设 4 个处室,分别为:秘书处、综合监察处、计划财务处、交通管理处。三个派出机构:郑州、洛阳、武汉护路办。另外,河南省境内 18 个省辖市、8 个省直管县分别设护路办,归河南省护路办管理。

    护路办主任张会中,常务副主任张春贵。现有专职管理人员71 人(其中:省护路办:16 人;交通管理处 5 人;郑州护路办:24 人;洛阳护路办:18 人;武汉护路办:8 人。以上专职护路人员均系正式铁路警察,其经费由国家(中央)财政负担。临聘护路队员 2594 人,其中郑西高铁 1140 人。经费由省级财政负担。现办公地址位于:郑州市永安东街 52 号(邮编 450052)。

 

第二部分

河南省护路办2020年部门预算情况说明

 

    一、收入支出预算总体情况说明

    河南省护路办 2020 年收入总计 3199.2 万元,支出总计3199.2 万元,与 2019 年预算相比,收入减少 30.9 万元,下降 1%。主要原因:压减财政支出;支出减少 30.9 万元,下降1%。主要原因:压减财政支出。

    二、收入预算总体情况说明

    河南省护路办 2020 年收入合计 3199.2 万元,其中:一般公共预算 3199.2 万元。

    三、支出预算总体情况说明

    河南省护路办 2020 年支出合计 3199.2 万元,其中:项目支出 3199.2 万元,占 100%。

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    河南省护路办 2020 年一般公共预算收支预算 3199.2 万元,与 2019 年相比,一般公共预算收支预算减少 30.9 万元,下降 1%,主要原因:压减财政支出。政府性基金收支预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。

    五、一般公共预算支出预算情况说明

    河南省护路办 2020 年一般公共预算支出年初预算为3199.2 万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3199.2 万元,占 100%。

    六、支出预算经济分类情况说明

    按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我厅(局)《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

    七、政府性基金预算支出决算情况说明

    河南省护路办 2020 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、 “三公”经费支出预算情况说明

    河南省护路办 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加(减少)0 万元。

    具体支出情况如下:

    (一)因公出国(境)费0万元,比 2019年增加(减少)0万元。

    (二)公务用车购置及运行费0万元,比 2019年增加(减少)0万元。

    (三)公务接待费0万元,比 2019年增加(减少)0万元。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

     河南省护路办无该项支出。

    (二)政府采购支出情况

    2020年政府采购预算安排0万元。

    (三)绩效目标设置情况

    河南省护路办2020年预算项目均按要求编制了绩效目 标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    (四)国有资产占用情况

    2019年期末,河南省护路办共有车辆126辆,主要是铁路护路巡线专用车辆;单价50万元以上通用设备3台(套)。

    (五)专项转移支付项目情况

    河南省护路办无专项转移支付项目。

 

第三部分 名词解释

    一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入 ”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

    附件:

    河南省护办 2020 年部门预算表

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