2019年度河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室部门决算

时间：2020-08-27 06:00:56 来源：河南省护路办点击数：

2019年度河南省综治委铁路护路联防工作

领导小组办公室部门决算

二〇二〇年八月

第一部分河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分名词解释

第一部分河南省护路办概况

一、部门职责

河南省护路办是省综治委铁路护路联防工作领导小组的日常办事机构，负责铁路护路联防工作的组织协调，检查督办，调查研究等工作,贯彻落实中央护路办、省综治委铁路护路联防工作领导小组关于维护铁路安全的指示、决策，了解、掌握铁路治安形势和护路联防工作进展情况，总结推广经验，研究解决问题，提出加强和改进工作的建议，协调铁路护路联防工作领导小组各成员单位，共同做好铁路护路联防工作，按照有关规定，管理铁路护路联防工作经费。

二、机构设置

内设4个处室，分别为：秘书处、综合监察处、计划财务处、交通管理处。三个派出机构:郑州、洛阳、武汉护路办。另外，河南省境内18个省辖市、8个省直管县分别设护路办，归河南省护路办管理。

河南省护路办仅有内设机构、派出机构和分设机构，无独立法人下属单位，内设机构、派出机构和分设机构收支均在省护路办统一办理。

第二部分 2019年度部门决算表

收入支出决算总表公开01表部门：河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公 2019年度金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,168.37	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36
	9		九、卫生健康支出	37
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41	3,168.37
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23			51
本年收入合计	24	3,168.37	本年支出合计	52	3,168.37
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54
	27			55
总计	28	3,168.37	总计	56	3,168.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表公开02表部门：河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室 2019年度金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,168.37	3,168.37
214	交通运输支出	3,168.37	3,168.37
21402	铁路运输	3,168.37	3,168.37
2140206	铁路安全	3,104.97	3,104.97
2140299	其他铁路运输支出	63.40	63.40

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门：河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公		支出决算表 2019年度					公开03表金额单位：万元
项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	3,168.37		3,168.37
214	交通运输支出	3,168.37		3,168.37
21402	铁路运输	3,168.37		3,168.37
2140206	铁路安全	3,104.97		3,104.97
2140299	其他铁路运输支出	63.40		63.40

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室 2019年度金额单位：万元
	收	入				支		出
项目			行次	金额	项目	行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次				1	栏次		2		3	4
一、一般公共预算财政拨款			1	3,168.37	一、一般公共服务支出	30
二、政府性基金预算财政拨款			2		二、外交支出	31
			3		三、国防支出	32
			4		四、公共安全支出	33
			5		五、教育支出	34
			6		六、科学技术支出	35
			7		七、文化旅游体育与传媒支出	36
			8		八、社会保障和就业支出	37
			9		九、卫生健康支出	38
			10		十、节能环保支出	39
			11		十一、城乡社区支出	40
			12		十二、农林水支出	41
			13		十三、交通运输支出	42	3,168.37		3,168.37
			14		十四、资源勘探信息等支出	43
			15		十五、商业服务业等支出	44
			16		十六、金融支出	45
			17		十七、援助其他地区支出	46
			18		十八、自然资源海洋气象等支出	47
			19		十九、住房保障支出	48
			20		二十、粮油物资储备支出	49
			21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50
			22		二十二、其他支出	51
			23			52
本年收入合计			24	3,168.37	本年支出合计	53	3,168.37		3,168.37
年初财政拨款结转和结余			25		年末财政拨款结转和结余	54
一、一般公共预算财政拨款			26			55
二、政府性基金预算财政拨款			27			56
			28			57
总计			29	3,168.37	总计	58	3,168.37		3,168.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：河南 2019年度金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,168.37		3,168.37
214	交通运输支出	3,168.37		3,168.37
21402	铁路运输	3,168.37		3,168.37
2140206	铁路安全	3,104.97		3,104.97
2140299	其他铁路运输支出	63.40		63.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室金额单位：万元
人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30299	其他商品和服务支出
人员经费合计			公用经费合计

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表预算代码：603 公开07表部门：河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公室制表日期：2016年3月金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：河南省综治委铁路护路联防工作领导小组办公 2019年度金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2019年度部门情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计均为3168.37万元。与上年度相比，收、支总计各增加（减少）-263.79万元，增长（下降）-7.69%。主要原因是压减财政预算支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3168.37万元，全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3168.37万元，全部为项目支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计均为3168.37万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加（减少）-263.79万元，增长（下降）-7.69%。主要原因是压减财政预算支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3168.37万元，占本年支出合计的0.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加（减少）-89.44万元，增长（下降）-2.75%。主要原因是压减财政预算支出。

（二）结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3168.37万元，全部为交通运输（类）支出。

（三）具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3230.1万元，支出决算为3168.37万元，完成年初预算的98.09%。其中：

1．交通运输支出(214类)铁路运输(02款)铁路安全（06项）。年初预算为3163.6万元，支出决算为3104.97万元，完成年初预算的98.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政要求压减经费支出。

2．交通运输支出(214类)铁路运输(02款)其他铁路运输支出（99项）。年初预算为66.5万元，支出决算为63.4万元，完成年初预算的95.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应财政要求压减经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度没有一般公共预算财政拨款基本支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2019年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

部门按照豫财效【2020】1号文件要求，根据批复的部门整体预算绩效目标，对绩效目标实现程度、预算执行进度等相关基础数据进行收集，对整体工作完成、重点工作履行及部门目标实现情况进行现场勘验检查核实，在预算绩效管理信息系统中填报部门整体预算绩效自评相关情况。

（二）项目绩效自评结果。

单位在预算执行、预算管理及职责履行等方面执行情况较好，按照管理效能、管理效率、运行成本、服务满意及可持续性五个方面进行自评，得分为97.83分，整体支出绩效综合评价优秀。

（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门根据铁路护路工作实际需要，严格按照中央护路办、省综治委对铁路护路工作的要求，认真执行年度财政预算，对各项目支出认真把控，及时推进预算执行进度，使铁路护路工作在科技领先、安全防护方面有明显提升，社会效益明显，为确保铁路运输生产安全、维稳、反恐、防暴、确保上级安排重大活动事项安全做出了贡献。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2019年度没有政府性基金预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2019年度没有机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2019年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2019年期末，我部门共有车辆126辆，均为其他用车（铁路护路巡线车辆）126辆；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

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